ISO14001:2015環(huán)境手冊(cè)

時(shí)間：2023-04-26

1.目的和適用范圍

　　1.1 目的：

　　本手冊(cè)規(guī)定了公司的環(huán)境方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；

　　1.2 本手冊(cè)所描述的環(huán)境管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。

　　符合 ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。

　　本公司完全引用 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系要求，無(wú)任何刪減。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

　　ISO14001：2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

3.術(shù)語(yǔ)和定義

　　ISO14001：2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。

4.公司所處的環(huán)境

　　4.1 理解公司及其所處的環(huán)境

　　公司應(yīng)確定那些對(duì)實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問(wèn)題：

　　a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；

　　b）外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，包括國(guó)際的、國(guó)內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；

　　c）公司內(nèi)部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識(shí)、過(guò)程、體系）。

　　4.2 理解相關(guān)方的需求和期望

　　公司應(yīng)確定：

　　a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周?chē)用瘛⒄鞴軉挝弧⒐?yīng)商、客戶等；

　　b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；

　　c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。

　　4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍

　　4.4 環(huán)境管理體系

　　根據(jù) ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供結(jié)構(gòu)化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類(lèi)自身。通過(guò)環(huán)境管理體系的實(shí)施，采用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)氐姆伞⒎ㄒ?guī)及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績(jī)效不斷提高。

　　本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對(duì)公司活動(dòng)和過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。

　　將環(huán)境管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程中，例如：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、人力資源、營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)等；

　　將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問(wèn)題納入其環(huán)境管理體系。

　　確定各部門(mén)的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對(duì)環(huán)境運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行控制。并對(duì)環(huán)境績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

　　本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來(lái)年的環(huán)境管理體系工作計(jì)劃，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計(jì)劃之中。

　　組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

　　5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

　　總經(jīng)理通過(guò)如下方式（主要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。

　　（a）通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級(jí)各類(lèi)人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；

　　（b）制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針；

　　（c）在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效參數(shù)，并分解到各個(gè)層次；

　　（d）每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境管理體系做出貢獻(xiàn)；

　　（e）確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。

　　5.2 環(huán)境方針

　　5.2.1 總則

　　環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對(duì)本公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

　　5.2.2 職責(zé)

　　a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。

　　b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。

　　c、工安課負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供（當(dāng)公眾有獲取需要時(shí)）。

　　5.2.3 控制要求

　　a、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；

　　b、環(huán)境方針應(yīng)包括對(duì)遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；

　　c、環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響

　　d、環(huán)境方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；

　　e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取；

　　f、保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；

　　g、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息；

　　h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂；

　　5.3 崗位、職責(zé)和權(quán)限

　　5.3.1 總則

　　為便于環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門(mén)人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施。

　　管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。

　　資源包括人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。

　　5.3.2 控制要求

　　本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了各部門(mén)在環(huán)境活動(dòng)中相應(yīng)的職能以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限

6、策劃

　　6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

　　6.1.1 總則

　　為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù) 改進(jìn)。可通過(guò)確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理來(lái)確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。

　　也可能存在與其他問(wèn)題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如：

　　a）由于員工文化或語(yǔ)言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；

　　b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場(chǎng)地的洪澇的增強(qiáng)；

　　c）由于資金投入不及時(shí)；

　　d）通過(guò)政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；

　　e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。

　　緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ诖_定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容：

　　――現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；

　　――緊急情況最有可能的類(lèi)型和規(guī)模；

　　――附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。

　　6.1.2 環(huán)境因素

　　6.1.2.1 總則

　　建立《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并從已識(shí)別的環(huán)境因素中判定對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。

　　6.1.2.2 職責(zé)

　　a、各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)別，并將結(jié)果匯總到工安課。

　　b、工安課對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素。

　　6.1.2.3 控制要求

　　a、環(huán)境因素的識(shí)別范圍必須覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，包括公司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。

　　b、識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況

　　▲過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過(guò)去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來(lái)要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。

　　▲生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。

　　▲向大氣排放的污染物。

　　▲向水體排放的污染物。

　　▲固體廢棄物污染。

　　▲噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響。

　　▲對(duì)周?chē)用裆畹挠绊憽?/div>

　　▲能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。

　　▲產(chǎn)品生命周期

　　c、重要環(huán)境因素的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。

　　d、根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評(píng)審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行定期的更新和重新評(píng)價(jià)。

　　e、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。

　　6.1.2.4 支持性文件

　　a、《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》

　　6.1.3 合規(guī)義務(wù)

　　6.1.3.1 總則

　　建立并保持《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以獲取并確定適合于本公司活動(dòng)、

　　產(chǎn)品與服務(wù)的國(guó)家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。

　　6.1.3.2 職責(zé)

　　工安課負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門(mén)，被員工所獲取。

　　6.1.3.3 控制要求

　　a、按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。

　　b、建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單。

　　c、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。

　　d、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。

　　e、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對(duì)法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評(píng)價(jià)。

　　6.1.3.4 支持性文件

　　a、《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

　　6.1.4 措施的策劃

　　公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識(shí)別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，或可獨(dú)立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過(guò)程。也可通過(guò)其他管理體系提出一些措施。

　　6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

　　6.2.1 總則

　　根據(jù)公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。

　　6.2.2 職責(zé)

　　a、管理者代表根據(jù)公司和各部門(mén)的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。

　　b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

　　6.2.3 控制要求

　　a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定

　　▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境方針。

　　▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素和國(guó)家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。

　　▲目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。環(huán)境管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。

　　▲目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測(cè)量的環(huán)境績(jī)效參數(shù)。

　　▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。

　　b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂

　　▲管理者代表對(duì)公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。

　　▲各部門(mén)季度對(duì)本部門(mén)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。

　　▲當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)，由工安課匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)行修訂，各部門(mén)要根據(jù)修改結(jié)果對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

　　▲目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　6.2.4 支持性文件

　　a、《環(huán)境運(yùn)行控制程序》

7.支持

　　7.1 資源

　　應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動(dòng)過(guò)程中予以確定，主要包括符合過(guò)程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。

　　7.2 能力和意識(shí)

　　7.2.1 總則

　　HR 建立并保持《人力資源控制程序》，明確培訓(xùn)需求，確保可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員

　　能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。

　　7.2.2 職責(zé)

　　a、各部門(mén)負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。

　　b、HR 負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　7.2.3 控制要求

　　a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。

　　b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。

　　c、對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。

　　d、對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。

　　e、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。

　　7.2.4 支持性文件

　　a、人力資源控制程序

　　7.3 信息交流

　　7.3.1 總則

　　公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。

　　7.3.2 職責(zé)

　　a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管理。

　　b、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。

　　7.3.3 控制要求

　　a、內(nèi)部信息

　　▲公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由工安課負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的員工；

　　▲環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；

　　▲監(jiān)測(cè)結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門(mén)；

　　▲獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)；

　　b、外部信息

　　▲公司各部門(mén)收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到工安課；

　　▲接到相關(guān)方信息，接受部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)按規(guī)定的要求處理；

　　▲上級(jí)或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供；

　　c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。

　　d、信息交流記錄由各相關(guān)部門(mén)保存。

　　7.3.4 支持性文件

　　a、《信息交流控制程序》

　　7.4 文件化信息

　　7.4.1 總則

　　建立并保持書(shū)面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。

　　7.4.2 職責(zé)

　　體系課負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編寫(xiě)、評(píng)審、修訂及歸口管理。

　　7.4.3 文件類(lèi)別

　　a、環(huán)境管理體系文件包括環(huán)管手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)三個(gè)層次，此外還有環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄；

　　b、依據(jù) ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)編制和保持《環(huán)境手冊(cè)》，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢(xún)途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程；

　　c、建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對(duì)環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)；

　　d、為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；

　　e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由 HR 組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門(mén)人員明確環(huán)境管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行；

　　7.4.4 文件控制

　　7.4.4.1 總則

　　建立并保持《文件控制程序》，對(duì)文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán)

　　境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗

　　位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

　　7.4.4.2 職責(zé)

　　a、環(huán)境管理體系文件由體系課統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。

　　b、體系課負(fù)責(zé)定期組織對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)文件的更改進(jìn)行控制。

　　7.4.4.3 控制要求

　　a、受控文件的范圍

　　▲環(huán)境手冊(cè)和體系程序文件；

　　▲管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

　　▲外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測(cè)報(bào)告等）；

　　b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

　　▲環(huán)境手冊(cè)和程序文件由體系課組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；

　　▲支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行；

　　c、文件的管理

　　▲體系課負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；

　　▲對(duì)環(huán)境管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適用性；

　　▲各文件使用部門(mén)和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；

　　d、文件的更改和作廢

　　▲文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；

　　▲作廢失效文件應(yīng)在使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件；

　　7.4.4.4 支持性文件

　　a、《文件控制程序》《記錄控制程序》

8.運(yùn)行

　　8.1 運(yùn)行策劃和控制

　　8.1.1 總則

　　建立并保持重要環(huán)境因素的控制程序，使得與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　8.1.2 職責(zé)

　　a、工安課負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行控制。

　　b、各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境管理的運(yùn)行控制，并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行運(yùn)行。

　　8.1.3 控制要求

　　a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對(duì)其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定；

　　b、與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

　　c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　8.1.4 支持性文件

　　a、噪聲控制程序

　　b、固體廢棄物控制程序

　　c、能源、資源控制程序

　　d、廢水、廢氣控制程序

　　e、化學(xué)品、油品控制程序

　　f、環(huán)境運(yùn)行控制程序

　　g、相關(guān)方控制程序

　　h 新型工程項(xiàng)目環(huán)境控制程序

　　8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

　　8.2.1 總則

　　建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響。

　　8.2.2 職責(zé)

　　a、工安課負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會(huì)同各職能部門(mén)對(duì)控制情況進(jìn)行檢查；

　　b、各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；

　　c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置；

　　8.2.3 控制要求

　　a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)；

　　b、對(duì)潛在事故，由各部門(mén)采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施；

　　c、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng)；

　　d、工安課定期組織對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn)；

　　e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂；

　　f、工安課負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄；

　　g、組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后。可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。

　　8.2.4 支持性文件

　　a、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

9.績(jī)效評(píng)價(jià)

　　9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

　　9.1.1 總則

　　建立并保持《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

　　9.1.1.1 職責(zé)

　　a、工安課負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測(cè)量及例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。

　　b、品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚無(wú)能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。

　　c、各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。

　　9.1.1.2 控制要求

　　a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目；

　　b、工安課制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次；

　　c、工安課定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

　　d、監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超過(guò)預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍超過(guò)預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)采取必要的措施；

　　e、工安課保存監(jiān)測(cè)與測(cè)量記錄；

　　9.1.1.3 支持性文件

　　a、《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

　　9.1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)

　　9.1.2.1 總則

　　建立并保持《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)對(duì)適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

　　9.1.2.2 職責(zé)

　　工安課負(fù)責(zé)組織對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評(píng)價(jià)。

　　9.1.2.3 控制要求

　　a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和范圍；

　　b、工安課負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定，確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

　　c、工安課對(duì)未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對(duì)策實(shí)施后進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對(duì)遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持；

　　d、工安課保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；

　　9.1.2.4 支持性文件

　　a、《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

　　9.2 內(nèi)部審核

　　9.2.1 總則

　　制定并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以評(píng)價(jià)體系是否符合預(yù)定安排和 ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。

　　9.2.2 職責(zé)

　　a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長(zhǎng)。

　　b、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。

　　9.2.3 控制要求

　　a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長(zhǎng)；

　　b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門(mén)和 ISO14001：2015 環(huán)境管理體系要素；

　　c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；

　　d、審核前審核組長(zhǎng)應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表；

　　e、現(xiàn)場(chǎng)審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正措施要求，編寫(xiě)審核報(bào)告；

　　f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開(kāi)具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門(mén)采取糾正和糾正措施；

　　g、受審核部門(mén)針對(duì)確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況；

　　h、審核組長(zhǎng)組織對(duì)糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情況；

　　i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一；

　　j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門(mén)各一份；

　　k、審核記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；

　　9.2.4 支持性文件

　　a、《內(nèi)部審核控制程序》

　　9.3 管理評(píng)審

　　9.3.1 總則

　　建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，定期對(duì)本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

　　9.3.2 職責(zé)

　　a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。

　　b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議相關(guān)事宜。

　　c、體系課負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。

　　d、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。

　　9.3.3 控制要求

　　a、總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次，每間隔 12 個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評(píng)審。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

　　▲內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

　　▲來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；

　　▲公司的環(huán)境績(jī)效；

　　▲目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

　　▲糾正措施和預(yù)防措施的狀況；

　　▲以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；

　　▲客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；

　　▲改進(jìn)建議；

　　b、管理評(píng)審形成評(píng)審報(bào)告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

　　c、管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門(mén)。

　　d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。

　　9.3.4 支持性文