公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)要求編制并發(fā)布了管理體系文件，本次審核的目的在于檢查這些文件是否在公司得到了有效的貫徹實(shí)施，以便找出文件本身及實(shí)施中的問題，完善管理體系，為企業(yè)規(guī)范管理打下良好基礎(chǔ)。

 

二、范 圍

 

　　本次管理體系內(nèi)部審核涉及了《管理手冊》中覆蓋的所有過程和部門，屬于全面性的抽樣審核。

 

三、審核概況

 

　　1.組 織

 

　　本次管理體系內(nèi)部審核是按照公司“20**年度管理體系內(nèi)部審核計劃”的要求，由管理者代表為審核組組長，審核組成員有***   ***   ****   ****清為組員對各部門現(xiàn)場進(jìn)行審核，分工中注意了“獨(dú)立性”。在審核進(jìn)行時，由認(rèn)證經(jīng)驗(yàn)豐富的管理層對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核給予具體的指導(dǎo)。

 

　　2.計 劃

 

　　本次審核計劃按“內(nèi)審預(yù)備通知”、“管理體系內(nèi)部審核日程計劃表”進(jìn)行，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

 

　　3.準(zhǔn)  備

 

　　審核組的2名審核員按照審核組組長的分工，分別按照管理體系內(nèi)部審核程序的要求，編寫了各部門“內(nèi)部審核檢查表”。此外，“審核通知單”、管理體系內(nèi)部審核日程計劃表也提前送達(dá)受審核部門。

 

　　4.實(shí)  施

 

　　1）按照計劃，各內(nèi)審員從**月**日對所有受審核方進(jìn)行了審核。

 

　　2）審核中在各部門的積極配合下，分別對記錄、現(xiàn)場進(jìn)行了抽樣調(diào)查。

 

　　3）審核中，共發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都向受審核方的有關(guān)人員指明，并由其確認(rèn)，并就不合格項(xiàng)與受審核部門商討了糾正的方法。

 

　　4）審核員在本次審核中共開出“不合格項(xiàng)報告”2份。

 

四、現(xiàn)在存在的主要問題

 

　　1.未對部份特殊崗位、關(guān)鍵崗位人員能力加以確認(rèn)；

 

　　重要環(huán)境崗位人員確認(rèn)及培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會方面有效性評估欠缺失。

 

　　三級安全/環(huán)境教育未能有效落實(shí)。

 

　　2.生產(chǎn)部主要問題是標(biāo)準(zhǔn)貫徹不到位：

 

　　現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生、文明安全生產(chǎn)檢查資料填寫不規(guī)范，部份保存不完善；

 

　　船舶電機(jī)的生產(chǎn)和售后服務(wù)現(xiàn)場運(yùn)行控制監(jiān)控工作、資料記錄不全、證據(jù)不足。

 

五、糾正措施

 

　　1.各部門各級、各類人員把管理體系文件作為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基本依據(jù)，加強(qiáng)對文件的學(xué)習(xí)，做到對所用文件熟悉、理解，并能不折不扣的執(zhí)行。

 

　　2.由于內(nèi)審是抽樣性的工作，不是所有不合格項(xiàng)都被觀察到，也不是未列入不合格項(xiàng)的就都是合格的，因此內(nèi)審結(jié)束后，各部門對照本部門“內(nèi)部審核檢查表”及“不合格項(xiàng)報告”舉一反三。

 

　　3.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄是管理體系運(yùn)行的證據(jù)，各部門應(yīng)把所有記錄認(rèn)真填寫，并做好歸檔，尤其是生產(chǎn)現(xiàn)場的操作人員。除此之外，還應(yīng)熟悉作業(yè)指導(dǎo)書的全部內(nèi)容，規(guī)范操作。

 

　　4.各職能部門對自己分管的職責(zé)要明確，對職責(zé)的過程方法負(fù)責(zé)。

 

六、審核結(jié)論

 

　　綜合總體審核情況，我們認(rèn)為公司建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基本符合ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行基本是持續(xù)有效的、符合的。